Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2012-17 du 31 Octobre 2012 relative à la première loi de finances rectificative pour l'année 2012
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 24 octobre 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — - Les dispositions de l'article 1er alinéa II, III et IV, de l'article 2, de l'article 3 alinéa I et II, des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 2011-20 du 13 décembre 2011 portant loi de finances pour l'année 2012, sont abrogées et remplacées par les suivantes :
A. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
Art. premier — - II.Les ressources internes du budget général sont évaluées dans la loi de finances rectificative pour l'année 2012, à la somme de 1.913.200.000.000 de francs CFA conformément à l'annexe 1 de la présente loi.
III. - Les ressources externes du budget général sont évaluées dans la loi de finances rectificative 2012, à la somme de 416.400.000.000 de francs CFA conformément à l'annexe 1 de la présente loi.
IV. - Les ressources totales du budget général sont prévues à 2.329.600.000.000 francs CFA ;
B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Art. 2 — Les charges du budget général sont évaluées dans la loi de finances rectificative pour l'année 2012, à la somme de 2.374.210.000.000 francs CFA conformément à l'annexe 3,4 et 5 de la présente loi ».
C. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Art. 3 — 1. Pour l'année 2012, les ressources évaluées dans l'annexe 1 de la présente loi de finances rectificative, les plafonds des charges de l'Etat et l'équilibre qui en résulte, sont fixés aux montants ci-après :
|
RESSOURCES |
Montant |
CHARGES |
Montant |
Solde |
|
1. - BUDGET GENERAL | ||||
|
A. OPERATIONS DONT LE TRESOR EST COMPTABLE ASSIGNATAIRE |
||||
|
A 1. - Recettes internes A 1. |
Dépenses sur recettes internes | |||
|
A 1-1 Recettes | ||||
|
Recettes fiscales |
1.366.400 |
Dette publique |
356.710 | |
|
Recettes non fiscales |
95.000 |
Dépenses de personnel |
450.000 | |
|
Recettes exceptionnelles |
59.000 |
Autres dépenses courantes |
646.800 | |
|
Remboursements Prêts et avances |
3.000 |
Dépenses en capital sur ressources internes |
504.300 |
|
|
Total recettes |
1.556.000 |
Total dépenses sur recettes internes |
1.957.810 |
-401.810 |
|
A 1-2. -Emprunts Emprunts |
357.200 | |||
|
Total emprunts |
357.200 | |||
|
Total A = (A-1-1+A 1-2) |
1.913.200 |
Total A = (A 1) |
1.957.810 |
-44.610 |
|
B. OPERATIONS DONT LE TRESOR N'EST PAS COMPTABLE ASSIGNATAIRE |
||||
|
B - Recettes externes Tirage Dons et emprunts |
416.400 |
Dépenses en capital sur ressources externes |
416.400 | |
|
Total B |
416.400 |
Total B |
416.400 | |
|
Total 1 = (A+B) |
2.329.600 |
Total 1 = (A+B) |
2.374.210 |
-44.610 |
|
2. COMPTES SPECIAUX DU TRESOR |
||||
|
Recettes |
77.916 |
Dépenses |
77.916 | |
|
TOTAL BUDGET = (1+2) |
2.407.516 |
TOTAL BUDGET = (1+2) |
2.452.126 |
-44.610 |
II. - Pour l'année 2012, le Président de la République est autorisé à contracter des emprunts et à recevoir des dons, au nom de l'Etat du Sénégal, pour un montant global de 917.300.000.000 francs CFA.
Ces emprunts pourront être contractés soit sur le marché intérieur, soit sur le marché extérieur auprès de pays ou organismes étrangers et auprès d'organismes internationaux, à des conditions fixées par décret ou par convention.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS DIVERSES
A - BUDGET GENERAL
A-1 - DEPENSES ORDINAIRES
En milliers de Francs
|
Nomenclature et nature de recettes |
Prévisions LFI 2012 |
Réalisations au 30 avril 2012 |
Prévisions LFR 2012 |
Ecart. LFR/LFI |
Ecart en % |
|
Article 71. - Recettes Fiscales |
|||||
|
Paragraphe 0711. Impôts sur le revenu, les bénéfices et gains en capital |
134.500.000 |
65.900.000 |
136.000.000 |
1.500.000 |
1,12 % |
|
Paragraphe 0712. Impôts sur les salaires et autres rémunérations |
239.100.000 |
87.700.000 |
239.700.000 |
600.000 |
0,25 % |
|
Paragraphe 0713. Impôts sur le patrimoine (droit d'enregistrement) |
25.900.000 |
0 |
25.600.000 |
-300.000 |
-1,16 % |
|
Paragraphe 0714. Autres impôts directs (dont CGU) |
600.000 |
0 |
0 |
-600.000 |
-100,00 % |
|
TOTAL IMPOTS DIRECTS |
400.100.00 |
153.600.000 |
401.300.000 |
1.200.000 |
0,30 % |
|
Paragraphe 0716. Droits de timbre et d'enregistrement |
33.100.000 |
19.400.000 |
32.900.000 |
-200.000 |
-0,60 % |
|
Paragraphe 0717. Droits et taxes à l'importation |
204.000.000 |
54.600.000 |
207.000.000 |
3.000.000 |
1,47 % |
|
Paragraphe 0719. Autres recettes fiscales. |
46.100.000 |
5.800.000 |
33.500.000 |
-12.600.000 |
-27,33 % |
|
TOTAL IMPOTS INDIRECTS |
1.016.900.000 |
273.400.000 |
965.100.000 |
-51.800.000 |
-5,09 % |
|
071. - Total Recettes fiscales |
1.417.000.000 |
427.000.000 |
1.366.400.000 |
-50.600.000 |
-3,57 % |
|
Article 72. - Recettes Non Fiscales |
|||||
|
Paragraphe 0721. Revenu de l'Entreprise et du Domaine |
18.600.000 |
3.500.000 |
19.600.000 |
1.000.000 |
5,38 % |
|
Paragraphe 0722. Droits et frais administratifs |
100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
0,00 % |
|
Paragraphe 0723. Amendes et Condamnations pécuniaires |
100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
0,00 % |
|
Paragraphe 0724. Produits financiers |
27.000.000 |
1.100.000 |
28.000.000 |
1.000.000 |
3,70 % |
|
Paragraphe 0729. Autres recettes non fiscales |
52.200.000 |
3.100.000 |
47.200.000 |
-5.000.000 |
-9,58 % |
|
072. - Total Recettes non fiscales |
98.000.000 |
7.700.000 |
95.000.000 |
-3.000.000 |
-3,06 % |
|
Total recettes fiscales et non fiscales |
1.515.000.000 |
434.700.000 |
1.416.400.000 |
-53.600.000 |
-3,54 % |
|
074. dons programmes |
19.000.000 |
0 |
31.700.000 |
12.700.000 |
66,84 % |
|
076. recettes exceptionnelles |
60.000.000 |
0 |
59.900.000 |
-100.000 |
-0,17 % |
|
729. REMBOURSEMENT DE PRETS ET AVANCES (PRETS RETROCEDES) |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0 |
0,00 % |
|
Nomenclature et nature de recettes |
Prévisions LFI 2012 |
Réalisations au 30 avril 2012 |
Prévisions LFR 2012 |
Ecart. LFR/LFI |
Ecart en % |
|
014. emissions de bons du tresor a plus d'un An |
115.000.000 |
60.037.000 |
135.000.000 |
20.000.000 |
17,39 % |
|
016. EMPRUNTS PROGRAMMES |
25.000.000 |
0 |
106.600.000 |
81.600.000 |
326,40 % |
|
017. AUTRES EMPRUNTS |
206.870.000 |
76.592.000 |
160.210.000 |
-46.660.000 |
-22,56 % |
|
Total emprunts |
346.870.000 |
136.629.000 |
401.810.000 |
54.940.000 |
15,84 % |
|
Emprunts hors financement délicit |
301.370.000 |
357.200.000 |
55.830.000 |
18,53 % |
|
|
Total ARTICLES 74, 76, 729, 14, 16, et 17 |
428.870.000 |
136.629.000 |
496.410.000 |
67.540.000 |
15,75 % |
|
TOTAL RESSOURCES INTERNES (ARTICLES 71, 72, 76, 29, 14, 16 et 17) |
1.943.870.000 |
571.329.000 |
1.957.810.000 |
13.940.000 |
0,72 % |
|
012. DONS PROJETS ET LEGS |
126.800.000 |
0 |
164.300.000 |
37.500.000 |
29,57 % |
|
015. TIRAGES SUR EMPRUNTS PROJETS |
196.200.000 |
0 |
252.100.000 |
55.900.000 |
28,49 % |
|
TOTAL RESSOURCES EXTERNES (ARTICLES 12 et 15) |
323.000.000 |
0 |
416.400.000 |
93.400.000 |
28,92 % |
|
TOTAL RESSOURCES BUDGET GENERAL |
2.266.870.000 |
571.329.000 |
2.374.210.000 |
107.340.000 |
4,74 % |
|
TOTAL COMPTES SPECIAUX DU TRESOR |
77.916.000 |
77.916.000 |
0 |
0,00 % |
|
|
OTAL RESSOURCES LOI DE FINANCES (BG+CST) y compris financement déficit |
2.344.786.000 |
571.329.000 |
2.452.126.000 |
107.340.000 |
4,58 % |
|
TOTAL RESSOURCES LOI DE FINANCES (BG+CST) hors financement du déficit |
2.299.286.000 |
2.407.516.000 |
108.230.000 |
4,71 % |
|
|
FONDS DE SOUTIEN A L'ENERGIE |
28.000.000 |
35.400.000 |
7.400.000 |
26,43 % |
|
|
TOTAL RESSOURCES Y COMPRIS FSE |
2.372.786.000 |
571.329.000 |
2.487.526.000 |
114.740.000 |
4,84 % |
RECAPITULATION PAR SECTION ET PAR TITRE
(Ne tient pas compte des CST)
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
10 Dette Publique |
||
|
Dette Publique Dette Publique Titre 1. - 10 Amortissement et charge | ||
|
de la dette publique |
347.880.000.000 |
356.710.000.000 |
|
Total Dette Publique |
347.880.000.000 |
356.710.000.000 |
|
Total Budget général |
347.880.000.000 |
356.710.000.000 |
|
Total général Section |
10. 347.880.000.000 |
356.710.000.000 |
|
21. Présidence de la République |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 21 Dépenses de personnel |
4.114.615.620 |
4.285.565.760 |
|
Titre 3. - 21 Dépenses de fonctionnement |
10.045.999.000 |
8.118.060.952 |
|
Titre 4. - 21 Transferts courants |
14.481.728.000 |
21.714.196.312 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
28.642.342.620 |
34.117.823.024 |
|
Total Budget général |
28.642.342.620 |
34.117.823.024 |
|
Total général Section |
21 28.642.342.620 |
34.117.823.024 |
|
22. Assemblée nationale |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 22 Dépenses de personnel |
7.857.863.800 |
7.857.863.800 |
|
Titre 3. - 21 Dépenses de fonctionnement |
7.108.345.000 |
9.353.345.000 |
|
Titre 4. - 21 Transferts courants |
91.161.000 |
91.161.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
15.057.369.800 |
17.302.369.800 |
|
Total Budget général |
15.057.369.800 |
17.302.369.800 |
|
Total général Section 22 |
15.057.369.800 |
17.302.369.800 |
|
23. Commission Electorale nationale Autonome |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 3. - 23 Dépenses de fonctionnement |
0 |
2.050.000.000 |
|
Titre 4. - 23 Transferts courants |
2.300.983.000 |
2.300.983.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
2.300.983.000 |
4.350.983.000 |
|
Total Budget général |
2.300.983.000 |
4.350.983.000 |
|
Total général Section 23 |
2.300.983.000 |
4.350.983.000 |
|
24. Conseil Economique et Social |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 24 Dépenses de personnel |
2.168.400.000 |
2.168.400.000 |
|
Titre 3. - 24 Dépenses de fonctionnement |
4.383.464.000 |
4.383.464.000 |
|
Titre 4. - 24 Transferts courants |
47.087.000 |
47.087.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
6.598.951.000 |
6.598.951.000 |
|
Total Budget général |
6.598.951.000 |
6.598.951.000 |
|
Total général Section 24 |
6.598.951.000 |
6.598.951.000 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
25. Conseil Constitutionnel |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 25 Dépenses de personnel |
132.285.400 |
132.285.400 |
|
Titre 3. - 25 Dépenses de fonctionnement |
108.370.000 |
338.370.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
240.655.400 |
470.655.400 |
|
Total Budget général |
240.655.400 |
470.655.400 |
|
Total général Section |
25 240.655.400 |
470.655.400 |
|
27. Cour Suprême |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 27 Dépenses de personnel |
683.864.000 |
683.864.000 |
|
Titre 3. - 27 Dépenses de fonctionnement |
915.956.000 |
915.956.000 |
|
Titre 4. - 27 Transferts courants |
1.977.000 |
1.977.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
1.601.797.000 |
1.601.797.000 |
|
Total Budget général |
1.601.797.000 |
1.601.797.000 |
|
Total général Section 27 |
1.601.797.000 |
1.601.797.000 |
|
28. Cour des Comptes |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 28 Dépenses de personnel |
755.375.760 |
755.375.760 |
|
Titre 3. - 28 Dépenses de fonctionnement |
253.952.000 |
253.952.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
1.009.327.760 |
1.009.327.760 |
|
Total Budget général |
1.009.327.760 |
1.009.327.760 |
|
Total général Section 28 |
1.009.327.760 |
1.009.327.760 |
|
29. SENAT |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 29 Dépenses de personnel |
3.562.777.000 |
3.562.777.000 |
|
Titre 3. - 29 Dépenses de fonctionnement |
3.422.073.000 |
3.422.073.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
6.984.850.000 |
6.984.850.000 |
|
Total Budget général |
6.984.850.000 |
6.984.850.000 |
|
Total général Section 29 |
6.984.850.000 |
6.984.850.000 |
|
30. Primature |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 30 Dépenses de personnel |
1.292.853.640 |
1.292.853.640 |
|
Titre 3. - 30 Dépenses de fonctionnement |
3.287.600.090 |
2.522.631.361 |
|
Titre 4. - 30 Transferts courants |
4.618.415.000 |
3.767.849.700 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
9.198.868.730 |
7.583.334.701 |
|
Total Budget général |
9.198.868.730 |
7.583.334.701 |
|
Total général Section 30 |
9.198.868.730 |
7.583.334.701 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
31. Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extrérieur |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 31 Dépenses de personnel |
18.751.181.460 |
18.850.545.540 |
|
Titre 3. - 31 Dépenses de fonctionnement |
12.316.726.880 |
11.567.683.970 |
|
Titre 4. - 31 Transferts courants |
5.169.820.000 |
3.035.084.683 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
36.237.728.340 |
33.453.314.193 |
|
Total Budget général |
36.237.728.340 |
33.453.314.193 |
|
Total général Section |
31 36.237.728.340 |
33.453.314.193 |
|
32. Ministère des Forces Armées |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 32 Dépenses de personnel |
62.322.322.980 |
62.322.322.980 |
|
Titre 3. - 32 Dépenses de fonctionnement |
22.179.068.000 |
21.040.401.638 |
|
Titre 4. - 32 Transferts courants |
2.249.687.000 |
2.130.918.230 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
86.751.077.980 |
85.493.642.848 |
|
Total Budget général |
86.751.077.980 |
85.493.642.848 |
|
Total général Section |
32 86.751.077.980 |
85.493.642.848 |
|
33. Ministère de l'Intérieur |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 33 Dépenses de personnel |
24.431.937.400 |
24.974.227.060 |
|
Titre 3. - 33 Dépenses de fonctionnement |
4.604.940.280 |
10.650.341.301 |
|
Titre 4. - 33 Transferts courants |
8.000.000.000 |
6.192.279.236 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
37.036.877.680 |
41.816.847.597 |
|
Total Budget général |
37.036.877.680 |
41.816.847.597 |
|
Total général Section |
33 37.036.877.680 |
41.816.847.597 |
|
34. Ministère de la Justice |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 34 Dépenses de personnel |
16.640.937.960 |
16.640.937.960 |
|
Titre 3. - 34 Dépenses de fonctionnement |
4.801.099.000 |
4.837.833.074 |
|
Titre 4. - 34 Transferts courants |
905.862.000 |
871.718.250 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
22.347.898.960 |
22.350.489.284 |
|
Total Budget général |
22.347.898.960 |
22.350.489.284 |
|
Total général Section |
34 22.347.898.960 |
22.350.489.284 |
|
35. Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 35 Dépenses de personnel |
814.100.940 |
1.462.394.480 |
|
Titre 3. - 35 Dépenses de fonctionnement |
345.025.380 |
286.890.798 |
|
Titre 4. - 35 Transferts courants |
873.870.060 |
955.470.060 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
2.032.996.380 |
2.704.755.338 |
|
Total Budget général |
2.032.996.380 |
2.704.755.338 |
|
Total général Section 35 |
2.032.996.380 |
2.704.755.338 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
36. Ministère des Relations avec les Institutions |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 36 Dépenses de personnel |
120.719.080 |
96.205.080 |
|
Titre 3. - 36 Dépenses de fonctionnement |
214.739.820 |
90 720 325 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
335 458 900 |
186 925 405 |
|
Total Budget général |
335 458 900 |
186 925 405 |
|
Total général Section 36 |
335 458 900 |
186 925 405 |
|
37. Ministère du Travail et des Organisations professionnelles |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 37 Dépenses de personnel |
923.821.680 |
226.104.680 |
|
Titre 3. - 37 Dépenses de fonctionnement |
168.926.520 |
30.950.912 |
|
Titre 4. - 37 Transferts courants |
204.920.000 |
75.000.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
1.297.668.200 |
332.055.592 |
|
Total Budget général |
1.297.668.200 |
332.055.592 |
|
Total général Section 37 |
1.297.668.200 |
332.055.592 |
|
39. Ministère des Sénégalais de l'Extérieur |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 39 Dépenses de personnel |
181.235.260 |
81.871.180 |
|
Titre 3. - 39 Dépenses de fonctionnement |
283.386.000 |
200.475.941 |
|
Titre 4. - 39 Transferts courants |
40.813.860 |
0 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
505.435.120 |
282.347.121 |
|
Total Budget général |
505.435.120 |
282.347.121 |
|
Total général Section 39 |
505.435.120 |
282.347.121 |
|
40. Ministère de la Pêche et des Affaires maritimes |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 40 Dépenses de personnel 1.441.340.080 1.441.340.080 | ||
|
Titre 3. - 40 Dépenses de fonctionnement 470.970.060 317.628.454 | ||
|
Titre 4. - 40 Transferts courants 153.447.100 124.690.502 | ||
|
Total Budget de Fonctionnement 2.065.757.240 1.883.659.036 | ||
|
Total Budget général 2.065.757.240 1.883.659.036 | ||
|
Total général Section 40 2.065.757.240 1.883.659.036 | ||
|
41. Ministère des Infrastructures et des Transports |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 41 Dépenses de personnel |
805.473.200 |
926.283.280 |
|
Titre 3. - 41 Dépenses de fonctionnement |
511.960.020 |
421.601.231 |
|
Titre 4. - 41 Transferts courants |
322.564.740 |
154.053.910 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
1.639.997.960 |
1.501.938.403 |
|
Total Budget général |
1.639.997.960 |
1.501.938.403 |
|
Total général Section 41 |
1.639.997.960 |
1.501.938.403 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
42. Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 42 Dépenses de personnel |
2.420.438.660 |
2.420.438.660 |
|
Titre 3. - 42 Dépenses de fonctionnement |
995.622.080 |
708.836.153 |
|
Titre 4. - 42 Transferts courants |
5.472.126.100 |
5.022.608.005 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
8.888.186.840 |
8.151.882.818 |
|
Total Budget général |
8.888.186.840 |
8.151.882.818 |
|
Total général Section 42 |
8.888.186.840 |
8.151.882.818 |
|
43. Ministère de l'Economie et des Finances |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 43 Dépenses de personnel |
17.968.461.460 |
17.981.061.460 |
|
Titre 3. - 43 Dépenses de fonctionnement |
7.367.019.556 |
6.923.035.639 |
|
Titre 4. - 43 Transferts courants |
4.224.441.040 |
4.053.698.151 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
29.559.922.056 |
28.957.795.250 |
|
Total Budget général |
29.559.922.056 |
28.957.795.250 |
|
Total général Section 43 |
29.559.922.056 |
28.957.795.250 |
|
44. Ministère de l'Energie et des Mines |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 44 Dépenses de personnel |
521.749.520 |
526.304.860 |
|
Titre 3. - 44 Dépenses de fonctionnement |
204.205.600 |
160.408.236 |
|
Titre 4. - 44 Transferts courants |
1.385.568.460 |
317.360.309 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
2.111.523.580 |
1.004.073.405 |
|
Total Budget général |
2.111.523.580 |
1.004.073.405 |
|
Total général Section 44 |
2.111.523.580 |
1.004.073.405 |
|
45. Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 45 Dépenses de personnel |
1.292.194.380 |
1.558.877.900 |
|
Titre 3. - 45 Dépenses de fonctionnement |
365.235.880 |
344.245.976 |
|
Titre 4. - 45 Transferts courants |
970.106.320 |
1.654.554.733 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
2.627.536.580 |
3.557.678.609 |
|
Total Budget général |
2.627.536.580 |
3.557.678.609 |
|
Total général Section 45 |
2.627.536.580 |
3.557.678.609 |
|
46. Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 46 Dépenses de personnel |
1.737.297.360 |
1.246.985.220 |
|
Titre 3. - 46 Dépenses de fonctionnement |
574.208.680 |
305.073.793 |
|
Titre 4. - 46 Transferts courants |
316.599.120 |
150.161.240 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
2.628.105.160 |
1.702.220.253 |
|
Total Budget général |
2.628.105.160 |
1.702.220.253 |
|
Total général Section 46 |
2.628.105.160 |
1.702.220.253 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
49. Min.l'Artisanat du Tourisme et des Relations avec le secteur privé et le secteur informel |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 49 Dépenses de personnel |
631.094.000 |
223.343.720 |
|
Titre 3. - 49 Dépenses de fonctionnement |
229.300.520 |
57.400.210 |
|
Titre 4. - 49 Transferts courants |
478.315.240 |
240.526.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
1.338.709.760 |
521.269.930 |
|
Total Budget général |
1.338.709.760 |
521.269.930 |
|
Total général Section 49 |
1.338.709.760 |
521.269.930 |
|
50. Ministère de l'Education nationale |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 50 Dépenses de personnel |
158.555.980.440 |
158.699.013.740 |
|
Titre 3. - 50 Dépenses de fonctionnement |
117.385.956.000 |
114.160.264.534 |
|
Titre 4. - 50 Transferts courants |
1.487.405.000 |
1.536.905.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
277.429.341.440 |
274.396.183.274 |
|
Total Budget général |
277.429.341.440 |
274.396.183.274 |
|
Total général Section 50 |
277.429.341.440 |
274.396.183.274 |
|
52. Ministère des Sports |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 52 Dépenses de personnel |
1.171.173.920 |
1.171.173.920 |
|
Titre 3. - 52 Dépenses de fonctionnement |
3.540.817.080 |
3.342.142.226 |
|
Titre 4. - 52 Transferts courants |
500.275.000 |
819.171.250 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
5.212.266.000 |
5.332.487.396 |
|
Total Budget général |
5.212.266.000 |
5.332.487.396 |
|
Total général Section 52 |
5.212.266.000 |
5.332.487.396 |
|
53. Ministère de la Culture et du Tourisme |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 53 Dépenses de personnel |
1.175.624.740 |
1.216.821.480 |
|
Titre 3. - 53 Dépenses de fonctionnement |
632.652.180 |
401.037.287 |
|
Titre 4. - 53 Transferts courants |
4.309.833.380 |
3.392.948.908 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
6.118.110.300 |
5.010.807.675 |
|
Total Budget général |
6.118.110.300 |
5.010.807.675 |
|
Total général Section 53 |
6.118.110.300 |
5.010.807.675 |
|
54. Ministère de la Santé et de l'Action Sociale |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 54 Dépenses de personnel |
36.532.629.086 |
37.008.530.226 |
|
Titre 3. - 54 Dépenses de fonctionnement |
10.125.322.000 |
8.200.692.789 |
|
Titre 4. - 54 Transferts courants |
24.902.337.000 |
24.908.760.100 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
71.560.288.086 |
70.117.983.115 |
|
Total Budget général |
71.560.288.086 |
70.117.983.115 |
|
Total général Section 54 |
71.560.288.086 |
70.117.983.115 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
55. Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 55 Dépenses de personnel |
1.164.878.260 |
7.760.052.060 |
|
Titre 3. - 55 Dépenses de fonctionnement |
688.235.640 |
4.208.593.616 |
|
Titre 4. - 55 Transferts courants |
175.075.000 |
713.268.875 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
2.028.188.900 |
12.681.914.551 |
|
Total Budget général |
2.028.188.900 |
12.681.914.551 |
|
Total général Section 55 |
2.028.188.900 |
12.681.914.551 |
|
56. Ministère de l'Ecologie et de la Protection de la Nature |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 56 Dépenses de personnel |
3.856.152.480 |
3.932.511.480 |
|
Titre 3. - 56 Dépenses de fonctionnement |
2.917.381.180 |
2.111.871.306 |
|
Titre 4. - 56 Transferts courants |
368.122.800 |
535.009.278 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
7.141.656.480 |
6.579.392.064 |
|
Total Budget général |
7.141.656.480 |
6.579.392.064 |
|
Total général Section 56 |
7.141.656.480 |
6.579.392.064 |
|
57. Minsitère de l'Action social et de la Solidarité nationale |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 57 Dépenses de personnel 607.447.020 93.156.160 | ||
|
Titre 3. - 57 Dépenses de fonctionnement 260.576.580 85.650.941 | ||
|
Titre 4. - 57 Transferts courants 342.528.000 121.867.200 | ||
|
Total Budget de Fonctionnement 1.210.551.600 300.674.301 | ||
|
Total Budget général 1.210.551.600 300.674.301 | ||
|
Total général Section 57 1.210.551.600 300.674.301 | ||
|
58. Ministère de la Femme, de l'Enfant et de l'Entreprenariat Féminin |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 58 Dépenses de personnel |
1.097.815.740 |
1.459.211.160 |
|
Titre 3. - 58 Dépenses de fonctionnement |
1.023.861.900 |
719.984.331 |
|
Titre 4. - 58 Transferts courants |
756.430.220 |
777.491.821 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
2.878.107.860 |
2.956.687.312 |
|
Total Budget général |
2.878.107.860 |
2.956.687.312 |
|
Total général Section 58 |
2.878.107.860 |
2.956.687.312 |
|
59. Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle. |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 59 Dépenses de personnel |
8.318.695.340 |
1.797.459.000 |
|
Titre 3. - 59 Dépenses de fonctionnement |
6.116.264.000 |
1.829.694.637 |
|
Titre 4. - 59 Transferts courants |
941.105.000 |
360.583.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
15.376.064.340 |
3.987.736.637 |
|
Total Budget général |
15.376.064.340 |
3.987.736.637 |
|
Total général Section 59 |
15.376.064.340 |
3.987.736.637 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
60. Charges non Réparties |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 60 Dépenses de personnel |
51.854.202.214 |
51.741.382.914 |
|
Titre 3. - 60 Dépenses de fonctionnement |
96.722.528.744 |
81.997.818.100 |
|
Titre 4. - 60 Transferts courants |
111.646.613.250 |
110.099.527.777 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
260.223.344.208 |
243.838.728.791 |
|
Total Budget général |
260.223.344.208 |
243.838.728.791 |
|
Total général Section 60 |
260.223.344.208 |
243.838.728.791 |
|
62. Ministère de l'Elevage |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 62 Dépenses de personnel |
1.691.004.300 |
1.691.004.300 |
|
Titre 3. - 62 Dépenses de fonctionnement |
511.198.680 |
387.680.413 |
|
Titre 4. - 62 Transferts courants |
204.595.820 |
204.595.820 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
2.406.798.800 |
2.283.280.533 |
|
Total Budget général |
2.406.798.800 |
2.283.280.533 |
|
Total général Section 62 |
2.406.798.800 |
2.283.280.533 |
|
63. Ministère de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 63 Dépenses de personnel |
298.820.060 |
298.820.060 |
|
Titre 3. - 63 Dépenses de fonctionnement |
494.859.420 |
765.224.653 |
|
Titre 4. - 63 Transferts courants |
921.370.000 |
981.523.400 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
1.715.049.480 |
2.045.568.113 |
|
Total Budget général |
1.715.049.480 |
2.045.568.113 |
|
Total général Section 63 |
1.715.049.480 |
2.045.568.113 |
|
64. Ministère de l'Entreprenariat féminin et de la Microfinance |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 64 Dépenses de personnel |
244.908.100 |
133.849.180 |
|
Titre 3. - 64 Dépenses de fonctionnement |
145.852.940 |
36.807.441 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
390.761.040 |
170.656.621 |
|
Total Budget général |
390.761.040 |
170.656.621 |
|
Total général Section 64 |
390.761.040 |
170.656.621 |
|
65. Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 65 Dépenses de personnel |
1.396.277.900 |
1.396.277.900 |
|
Titre 3. - 65 Dépenses de fonctionnement |
375.088.800 |
393.783.078 |
|
Titre 4. - 65 Transferts courants |
18.386.815.260 |
17.425.710.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
20.158.181.960 |
19.215.770.978 |
|
Total Budget général |
20.158.181.960 |
19.215.770.978 |
|
Total général Section 65 |
20.158.181.960 |
19.215.770.978 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
66. Min. des Transports Terrestres, des Trans. Ferroviaires et de l'Amén. du Territoire |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 66 Dépenses de personnel |
602.927.820 |
425.344.740 |
|
Titre 3. - 66 Dépenses de fonctionnement |
193.451.040 |
31.662.305 |
|
Titre 4. - 66 Transferts courants |
140.060.000 |
0 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
936.438.860 |
457.007.045 |
|
Total Budget général |
936.438.860 |
457.007.045 |
|
Total général Section 66 |
936.438.860 |
457.007.045 |
|
67. Ministère des Energies Renouvelables |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 67 Dépenses de personnel |
86.101.200 |
32.872.800 |
|
Titre 3. - 67 Dépenses de fonctionnement |
147.080.500 |
5.322.416 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
233.181.700 |
38.195.216 |
|
Total Budget général |
233.181.700 |
38.195.216 |
|
Total général Section 67 |
233.181.700 |
38.195.216 |
|
68. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 68 Dépenses de personnel |
0 |
608.998.080 |
|
Titre 3. - 68 Dépenses de fonctionnement |
0 |
130.385.023 |
|
Titre 4. - 65 Transferts courants |
0 |
54.153.682 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
0 |
793.536.785 |
|
Total Budget général |
0 |
793.536.785 |
|
Total général Section 68 |
0 |
793.536.785 |
|
72. Min. des Ecovillages, des Bassins de Rétention, des Lacs Artificiels et de la Pisciculture |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 72 Dépenses de personnel |
169.768.000 |
93.409.000 |
|
Titre 3. - 72 Dépenses de fonctionnement |
187.486.620 |
42.813.317 |
|
Titre 4. - 72 Transferts courants |
416.066.560 |
140.000.000 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
773.321.180 |
276.222.317 |
|
Total Budget général |
773.321.180 |
276.222.317 |
|
Total général Section 72 |
773.321.180 |
276.222.317 |
|
Pouvoirs Publics ou Ministères |
Crédits Ouverts en LF 2012 |
LFR pour l'année 2012 |
|
Réévaluation Services Votés |
||
|
75. Ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 75 Dépenses de personnel 2.031.010.300 2.031.010.300 | ||
|
Titre 3. - 75 Dépenses de fonctionnement 2.729.117.000 2.023.820.929 | ||
|
Titre 4. - 75 Transferts courants 80.299.708.000 79.968.748.400 | ||
|
Total Budget de Fonctionnement 85.059.835.300 84.023.579.629 | ||
|
Total Budget général 85.059.835.300 84.023.579.629 | ||
|
Total général Section 75 85.059.835.300 84.023.579.629 | ||
|
77. Ministère de Petite Enfance et de l'Enfance |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement Titre 2. - 77 Dépenses de personnel |
450.057.780 |
110.977.000 |
|
Titre 3. - 77 Dépenses de fonctionnement |
231.668.000 |
0 |
|
Titre 4. - 77 Transferts courants |
596.464.000 |
0 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
1.278.189.780 |
110.977.000 |
|
Total Budget général |
1.278.189.780 |
110.977.000 |
|
Total général Section 77 |
1.278.189.780 |
110.977.000 |
|
78. Ministère Chargé des Elections |
||
|
Budget General Budget de Fonctionnement titre 2. - 78 Dépenses de personnel |
622.184.660 |
79.895.000 |
|
Titre 3. - 78 Dépenses de fonctionnement |
16.208.112.000 |
2.875.599.880 |
|
Total Budget de Fonctionnement |
16.830.296.660 |
2.955.494.880 |
|
Total Budget général |
16.830.296.660 |
2.955.494.880 |
|
Total général Section 78 |
16.830.296.660 |
2.955.494.880 |
|
TOTAL GENERAL TOUTES SECTIONS |
1 435 880 000 000 |
1 408 203 871 000 |
|
Section POUV. PUBL. ET MINISTERES |
PERSONNEL |
FONCTIONNEMENT |
TRANSFERTS |
TOTAL |
|
POUVOIRS PUBLICS 21 Présidence de la République |
89.000.000 |
89.000.000 |
||
|
22. Assemblée nationale | ||||
|
23. Commission Electorale nationale Autonome | ||||
|
24. Conseil Economique | ||||
|
25. Conseil Constitutionnel | ||||
|
27. Cour Suprême - | ||||
|
28. Cour des Comptes - | ||||
|
29. SENAT | ||||
|
30. Primature |
14.000.000 |
14.000.000 |
||
|
S/TOTAL POUVOIRD PUBLICS |
- |
103.000.000 |
- |
103.000.000 |
|
31. Ministère des Affaires Etrangères |
141.000.000 |
40.813.000 |
181.813.000 |
|
|
32. Ministère des Forces Armées |
56.000.000 |
56.000.000 |
||
|
33. Ministère de l'Intérieur |
61.000.000 |
61.000.000 |
||
|
34. Ministère de la Justice |
5.000.000 |
9.000.000 |
14.000.000 |
|
|
35. Ministère de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les Institutions |
- |
|||
|
40. Ministère de la Pêche et des Affaires maritimes |
14.000.000 |
14.000.000 |
||
|
41. Ministère des Infrastructures et des Transports |
- |
|||
|
42. Ministère de l'Agriculture et de l'Equipemement rural |
28.000.000 |
28.000.000 |
||
|
43. Ministère de l'Economie et des Finances - | ||||
|
44. Ministère de l'Energie et des Mines |
14.000.000 |
14.000.000 |
||
|
45. Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat |
10.000.000 |
10.000.000 |
||
|
46. Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat |
- |
|||
|
50. Ministère de l'Education nationale |
- |
|||
|
52. Ministère des sports |
14.000.000 |
14.000.000 |
||
|
53. Ministère de la Culture et du Tourisme |
19.000.000 |
19.000.000 |
||
|
54. Ministère de la Santé et de l'Action sociale |
61.000.000 |
61.000.000 |
||
|
55. Ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi |
19.000.000 |
19.000.000 |
||
|
56. Ministère de l'Ecologie et de la Protection de la Nature |
42.000.000 |
42.000.000 |
||
|
58. Ministère de la Femme, de l'enfant et de l'entreprenariat féminin | ||||
|
60. Charges non réparties |
6.500.000.000 |
38.000.000.000 |
44.500.000.000 |
|
|
62. Ministère de l'Elevage |
33.000.000 |
33.000.000 |
||
|
63. Ministère de la Communication et des Technologies de l'information et de la Communication |
- |
|||
|
65. Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales |
29.000.000 |
29.000.000 |
||
|
68. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement |
65.316.000 |
65.316.000 |
||
|
75.Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
42.000.000 |
42.000.000 |
||
|
S/TOTAL MOYENS DES SERVICES |
6.500.000.000 |
653.316.000 |
38.049.813.000 |
45.203.129.000 |
|
TOTAL GENERAL |
6.500.000.000 |
756.316.000 |
38.049.813.000 |
45.306.129.000 |
par Pouvoir public ou Ministère et par titre
|
RESSOURCES INTERNES |
RESSOURCES EMPRUNTS |
EXTERNES SUBVENTION |
TOTAL |
|
|
CP |
PT |
PT |
PT + CP |
|
|
21. Présidence de la République | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
918.000 |
17.065.870 |
1.000.000 |
18.983.870 |
|
6. Transfert en capital |
39.683.837 |
0 |
0 |
39.683.837 |
|
Toatl section |
40.601.837 |
17.065.870 |
1.000.000 |
58.667.707 |
|
22. Assemblée nationale | ||||
|
6. Transfert en capital |
750.000 |
0 |
0 |
750.000 |
|
Total section |
750.000 |
0 |
0 |
750.000 |
|
25. Conseil Constitutionnel | ||||
|
6. Transfert en capital |
43.400 |
0 |
0 |
43.400 |
|
Total section |
43.400 |
0 |
0 |
43.400 |
|
27. Cour Suprême | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
150.000 |
0 |
0 |
150.000 |
|
Total section |
150.000 |
0 |
0 |
150.000 |
|
28. Cour des Comptes | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat . . |
125.000 |
125.000 |
||
|
6. Transfert en capital |
3.165.303 |
0 |
0 |
3.165.303 |
|
Total section |
3.290.303 |
0 |
0 |
3.290.303 |
|
29. SENAT | ||||
|
6. Transfert en capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total section |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. Primature | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
550.000 |
2.280.000 |
4.050.000 |
6.880.000 |
|
6. Transfert en capital |
4.897.000 |
0 |
0 |
4.897.000 |
|
Total section |
5.447.000 |
2.280.000 |
4.050.000 |
11.777.000 |
|
31. Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
3.322.275 |
0 |
1.497.000 |
4.819.275 |
|
6. Transfert en capital |
520.000 |
0 |
0 |
520.000 |
|
Total section |
3.842.275 |
0 |
1.497.00 |
5.339.275 |
|
32. Ministère des Forces Armées | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
11.470.000 |
0 |
0 |
11.470.000 |
|
6. Transfert en capital |
680.000 |
0 |
0 |
680.000 |
|
Total section |
12.150.000 |
0 |
0 |
12.150.000 |
|
33. Ministère de l'Intérieur | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
10.602.556 |
0 |
0 |
10.602.556 |
|
6.Transfert en capital |
6.500.000 |
0 |
0 |
6.500.000 |
|
Total section |
17.102.556 |
0 |
0 |
17.102.556 |
|
34. Ministère de la Justice | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
2.329.000 |
846.000 |
1.000.000 |
4.175.000 |
|
Total section |
2.329.000 |
846.000 |
1.000.000 |
4.175.000 |
|
35. Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
736.931 |
0 |
0 |
736.931 |
|
6. Transfert en capital |
140.000 |
0 |
0 |
140.000 |
|
Total section |
876.931 |
0 |
0 |
876.931 |
par Pouvoir public ou Ministère et par titre
|
RESSOURCES INTERNES |
RESSOURCES EXTERNES |
TOTAL |
||
|
EMPRUNTS |
SUBVENTION |
|||
|
CP |
PT |
PT |
PT + CP |
|
|
36. Ministère des Relations avec les Institutions | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
196.161 |
0 |
0 |
196.161 |
|
Total section |
196.161 |
0 |
0 |
196.161 |
|
37. Ministère du Travail et des Organisations Professionnelles | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
68.545 |
0 |
0 |
68.545 |
|
6. Transfert en capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total section |
68.545 |
0 |
0 |
68.545 |
|
39. Ministère des Sénégalais de l'Extérieur | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
87.725 |
0 |
0 |
87.725 |
|
6. Transfert en capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total section |
87.725 |
0 |
0 |
87.725 |
|
40. Ministère de la Pêche et des Affaires maritimes | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
4.205.000 |
6.500.000 |
1.000.000 |
11.705.000 |
|
6. Transfert en capital |
2.223.200 |
0 |
0 |
2.223.200 |
|
Total section |
6.428.200 |
6.500.000 |
1.000.000 |
13.928.200 |
|
41. Ministère des Infrastructures et des Transports | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
692.188 |
121.796.000 |
11.818.850 |
134.307.138 |
|
6. Transfert en capital |
78.861.000 |
0 |
0 |
78.861.000 |
|
Total section |
79.553.188 |
121.796.000 |
11.818.850 |
213.168.038 |
|
42. Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat 2.948.000 25.112.000 16.026.000 44.086.000 | ||||
|
6. Transfert en capital |
90.795.264. |
0 |
0 |
90.795.264 |
|
Total section |
93.743.264 |
25.112.000 |
16.026.000 |
134.881.264 |
|
43. Ministère de l'Economie et des Finances | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
31.730.946 |
0 |
1.096.000 |
32.826.946 |
|
6. Transfert en capital |
60.953.450 |
0 |
0 |
60.953.450 |
|
Total section |
92.684.396 |
0 |
1.096.000 |
93.780.396 |
|
44. Ministère de l'Energie et des Mines | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
1.780.254 |
19.182.000 |
7.327.000 |
28.289.254 |
|
6. Transfert en capital |
5.715.000 |
0 |
0 |
5.715.000. |
|
Total section |
7.495.254 |
19.182.000 |
7.327.000 |
34.004.254 |
|
45. Ministère du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
776.693 |
0 |
1.230.000 |
2.006.693 |
|
6.Transfert en capital 970.000 0 0 970.000 | ||||
|
Total section |
1.746.693 |
0 |
1.230.000 |
2.976.693 |
|
46. Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
2.167.784 |
3.750.000 |
5.250.000 |
11.167.784 |
|
6. Transfert en capital |
17.326.427 |
0 |
0 |
17.326.427 |
|
Toatl section |
19.494.211 |
3.750.000 |
5.250.000 |
28.494.211 |
|
49. Ministère de l'Artisanat, du tourisme et des Relations avec le Secteur privé et le Secteur informel | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
149.420 |
0 |
0 |
149.420 |
|
6. Transfert en capital |
440.000 |
0 |
0 |
440.000 |
|
Total section |
589.420 |
0 |
0 |
589.420 |
par Pouvoir public ou Ministère et par titre
|
RESSOURCES INTERNES |
RESSOURCES EXTERNES |
TOTAL |
||
|
EMPRUNTS |
SUBVENTION |
|||
|
CP |
PT |
PT |
PT + CP |
|
|
50. Ministère de l'Education nationale | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
18.058.500 |
423.000 |
30.014.000 |
48.495.500 |
|
6. Transfert en capital |
2.087.000 |
0 |
0 |
2.087.000 |
|
Total section |
20.145.500 |
423.000 |
30.014.000 |
50.582.500 |
|
52. Ministère des Sports | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
802.000 |
0 |
1.997.000 |
2.799.000 |
|
6. Transfert en capital |
798.000 |
0 |
0 |
2.087.000 |
|
Total section |
1.600.000 |
0 |
1.997.000 |
3.597.000 |
|
53. Ministère de la Culture et du Tourisme | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
1.127.595. |
500.000 |
285.150 |
1.912.745 |
|
6. Transfert en capital |
1.330.000 |
0 |
0 |
1.330.000 |
|
Total section |
2.457.595 |
500.000 |
285.150 |
3.242.745 |
|
54. Ministère de la Santé et de l'Action Sociale | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
12.134.658 |
7.822.000 |
15.952.000 |
35.908.658 |
|
6. Transfert en capital |
3.364.485 |
0 |
0 |
3.364.485 |
|
Total section |
15.499.143 |
7.822.000 |
15.952.000 |
39.273.143 |
|
55. Ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
3.250.060 |
0 |
3.958.000 |
7.208.060 |
|
6. Transfert en capital |
3.013.000 |
0 |
0 |
3.013.000 |
|
Total section |
6.263.060 |
0 |
3.958.000 |
10.221.060 |
|
56. Ministère de l'Ecologie et de la Protection de la Nature | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
4.834.836 |
8.119.130 |
9.816.000 |
22.769.966 |
|
6. Transfert en capital . |
4.350.000 |
0 |
0 |
4.350.000 |
|
Total section |
9.184.836 |
8.119.130 |
9.816.000 |
27.119.966 |
|
57. Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité nationale | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
55.742 |
0 |
0 |
55.742 |
|
6.Transfert en capital |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
|
Total section |
155.742 |
0 |
0 |
155.742 |
|
58. Ministère de la Femme, de l'Enfant et de l'Entreprenariat féminin | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
2.303.962 |
1.350.000 |
34.248.000 |
37.901.962 |
|
6. Transfert en capital |
3.488.000 |
0 |
0 |
3.488.000 |
|
Total section |
5.791.962 |
1.350.000 |
34.248.000 |
41.389.962 |
|
59. Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
327.783 |
0 |
2.307.000 |
2.634.783 |
|
6. Transfert en capital |
139.000 |
0 |
0 |
139.000 |
|
Total section |
466.783 |
0 |
2.307.000 |
2.773.783 |
|
62. Ministère de l'Elevage | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
3.881.000 |
3.800.000 |
123.000 |
7.804.000 |
|
6. Transfert en capital |
568.000 |
0 |
0 |
568.000 |
|
Total section |
4.449.000 |
3.800.000 |
123.000 |
8.372.000 |
par Pouvoir public ou Ministère et par titre
|
RESSOURCES INTERNES |
RESSOURCES EXTERNES |
TOTAL |
||
|
EMPRUNTS |
SUBVENTION |
|||
|
CP |
PT |
PT |
PT + CP |
|
|
63. Ministère de la Communication etdes Technologies de l'Information et de la Communication | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
665.000 |
1.000.000 |
0 |
1.665.000 |
|
6. Transfert en capital |
7.700.000 |
0 |
0 |
7.700.000 |
|
Total section |
8.365.000 |
1.000.000 |
0 |
9.365.000 |
|
64. Ministère de l'Entreprenariat Féminin et de la Microfinance | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
80.061 |
0 |
1.905.000 |
1.985.061 |
|
6. Transfert en capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total section |
80.061 |
0 |
1.905.000 |
1.985.061 |
|
65. Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
640.000 |
13.484.000 |
8.354.000 |
22.478.000 |
|
6. Transfert en capital |
16.260.000 |
0 |
0 |
16.260.000 |
|
Total section |
16.900.000 |
13.484.000 |
8.354.000 |
38.738.000 |
|
66. Ministère des Transports Terrestres, des Trans. Ferroviaires et de l'Amén. du territoire | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
74.425 |
1.120.000 |
0 |
1.294.425 |
|
6. Transfert en capital |
100.000 |
1.120.000 |
0 |
100.000 |
|
Total section |
174.425 |
1.120.000 |
0 |
1.294.425 |
|
67. Ministère des Energies Renouvelables | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
59.182 |
500.000 |
0 |
559.182 |
|
6. Transfert en capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total section |
59.182 |
500.000 |
0 |
559.182 |
|
68. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
5.031.216. |
8.750.000 |
3.746.000 |
17.527.216 |
|
6.Transfert en capital |
8.869.000 |
0 |
0 |
8.869.000 |
|
Total section |
13.900.216 |
8.750.000 |
3.746.000 |
26.396.216 |
|
72. Ministère des Ecovillages, des Bassins de Rétention, des Lacs artificiels et de la Pisciculture | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
265.164 |
0 |
0 |
265.164 |
|
6.Transfert en capital |
995.000 |
0 |
0 |
995.000 |
|
Total section |
1.260.164. |
0 |
0 |
1.260.164 |
|
75. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
368.000 |
9.000.000 |
0 |
9.368.000 |
|
6.Transfert en capital |
7.886.000 |
0 |
0 |
7.886.000 |
|
Total section |
8.254.000 |
9.000.000 |
0 |
17.254.000 |
|
77. Ministère de la Petite Enfance et de l'Enfance | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
41.879. |
0 |
0 |
41.879 |
|
6.Transfert en capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total section |
41.879 |
0 |
0 |
41.879 |
|
78. Ministère Chargé des Elections | ||||
|
5. Investissements exécutés par l'Etat |
581.093 |
0 |
0 |
581.093 |
|
Total section . |
581.093 |
0 |
0 |
581.093 |
|
Total general |
504.300.000 |
252.400.000 |
164.000.000 |
920.700.000 |
Financement des dépenses d'investissement
En millions de francs CFA
|
Titre |
INTITULE DES SECTEURS |
SOURCES DE FINANCEMENTS |
TOTAL |
||||||
|
INTERIEUR (1) |
EXTERIEURS (2) |
||||||||
|
ETAT |
EMPRUNTS |
SUBVENTIONS |
|||||||
|
AP |
CP |
FA |
PT |
FA |
PT |
AP+FA |
CP+PT |
||
|
Investissements |
4.474.905 |
504.300 |
1.701.751 |
252.400 |
1.272.284 |
164.000 |
7.448.940 |
920.700 |
|
|
AP = autorisation de programme |
Financements publics intérieurs (TRESOR) |
|
CP = crédits de paiements |
Financements publics intérieurs (TRESOR) |
|
FA = financement acquis Ou en négociation très avancée |
Financements extérieurs |
|
PT = prévisions de tirage de l'année budgétaire |
Financements extérieurs |
(1) Opérations d'investissement financées sur ressources internes
(2) Opérations d'investissement financées sur aide étrangère
|
LIBELLES |
SERVICES PREVISIONNEL LFR 2012 |
SERVICE PREVISIONNEL |
||
|
TOTAL DETTE |
INT + COM |
Principal |
||
|
Dette extérieure | ||||
|
Crédits multibilatéraux |
81,78 |
21,20 |
60,58 |
79,41 |
|
dont BIRD/IDA/FIDA |
46,19 |
11,96 |
34,23 |
45,05 |
|
BAD/FAD |
8,15 |
3,25 |
4,90 |
8,11 |
|
OPEP/DADEA/BID |
16,54 |
3,30 |
13,24 |
15,62 |
|
FMI | ||||
|
Autres crédits |
10,90 |
2,69 |
8,21 |
10,63 |
|
Crédits Bilatéraux |
73,58 |
15,57 |
58,01 |
71,93 |
|
Pays de l'OCDE |
48,55 |
8,97 |
39,58 |
48,43 |
|
Pays arabes |
12,07 |
2,56 |
9,51 |
11,41 |
|
Autres |
12,96 |
4,04 |
8,92 |
12,09 |
|
Opérations financières |
25,24 |
25,24 |
0,00 |
22,10 |
|
Eurobond 2011 |
23,75 |
23,75 |
0,00 |
20,30 |
|
Intérêt/tirages futurs |
1,49 |
1,49 |
0,00 |
1,80 |
|
Sous total |
180,60 |
62,01 |
118,59 |
173,44 |
|
Economies PPTE (pour mémoire) |
17,86 |
4,73 |
13,13 |
17,78 |
|
Economies IADM pour mémoire |
40,95 |
7,62 |
33,33 |
40,00 |
|
Dette intérieure | ||||
|
Remboursement découvert statutaire BCEAO |
8,54 |
0,16 |
8,38 |
8,54 |
|
Rachats DTS/FMI FMI |
8,74 |
3,29 |
5,45 |
8,74 |
|
Dépôt KOWEITIEN |
5,57 |
0,25 |
5,32 |
5,57 |
|
Obligations du Trésor par adjudication (émis avant 2012) |
84,48 |
15,01 |
69,47 |
37,57 |
|
Obligations du Trésor par APE |
38,93 |
5,94 |
32,99 |
38,93 |
|
Autres emprunts bancaires |
2,36 |
2,36 |
0,00 |
2,36 |
|
Service prévisionnel des emprunts par adjudication de 2011 |
45,35 |
|||
|
Service Prévisionnel des emprunts |
26,79 |
26,79 |
0,00 |
26,68 |
|
CDC Fonds particuliers |
0,70 |
0,70 |
0,00 |
0,70 |
|
Sous total |
176,11 |
54,50 |
121,61 |
174,44 |
|
Total général |
356,71 |
116,51 |
240,20 |
347,88 |
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